澳门葡京赌场老干局2017年部门决算

发布时间:2018/9/30 来源:天门党建1 点击: 字体显示:

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、澳门葡京赌场老干局主要职能

截止201712月31日,澳门葡京赌场老干局机关行政编制9名、工勤编制1名。现有行政干部9人,司机1人,澳门葡京赌场9人,离休干部(挂靠局机关)4人,公务车1辆。内设办公室、宣传调研科和安置服务科。主要职能是服务管理澳门葡京赌场离澳门葡京赌场。

二、2017年部门决算单位构成

2017年澳门葡京赌场老干局部门决算包括:局机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共2个,包括:

1.中共天门澳门葡京赌场老干部局

2.天门市老干部活动中心管理所

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、部门汇总表(系统汇总)

(一)收入支出决算总表(汇总附表1)

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(二) 收入决算表(汇总附表2)


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(三) 支出决算表(汇总附表3)

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(四) 财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

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(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

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(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

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(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(汇总附表7)

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(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汇总附表8)

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二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1)

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(二) 收入决算表(附表2)

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(三) 支出决算表(附表3)

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(四) 财政拨款收入支出决算总表(附表4)

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(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

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(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

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(七) 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表7)

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(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

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第三部分  2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计448.27万元,支出总计488.70万元。与上年度相比,收入总计增加28.82万元,增长7%;支出总计增加108.59万元,增长29%。收入增加的主要原因是财政拨款增多,支出增加的主要原因是一般公共服务支出和社会保障支出增加。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入448.27万元,其中:财政拨款收入423.90万元,占95%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入24.38万元,占本年收入合计的5%。

(三)支出决算情况

2017年度本年支出488.70万元,其中:基本支出358.70万元,占本年支出合计的73%;项目支出130万元,占本年支出合计的27%;上缴上级支出0万元,占本年支出合计的0%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算合计423.90万元,其中:一般公共预算财政拨款423.90万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0.00万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余117.47万元。

2017年度财政拨款支出决算合计482.01万元,其中:一般公共预算财政拨款482.01万元,占支出决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余59.36万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为482.01万元,其中:基本支出352.01万元,占本年支出合计的73%;项目支出130.00万元,占本年支出合计的27%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长128.99万元,增长37%。增原因主要是基本工资支出增多。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计352.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费299.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.35万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.54万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.34万元,公务接待费4.2万元。

2017年度“三公”经费支出比去年减少0.18万元。公务用车购置及运行维护费比去年减少1.73万元主要原因是:按照八项规定要求,加强公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2017机关及所属基层单位未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费2.34万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至2017年底,本部门共有公务车辆1辆,价值18.48万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,老干局机关运行经费支出222.15万元,比上年增长50.61万元,增长30%。增加的主要原因是物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,本部门政府采购金额0万元

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明

本项目无。

(五)其他重要事项说明

无。

第四部分  名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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